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2017年底纪委部门决算公开
文章来源:   更新时间:2018-9-27 15:18:40

2017年度部门 决算公开

 

山海关区纪委

20189月

 

 


部门决算公开目录

第一部分   纪委部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分   纪委部门2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  纪委部门2017部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、三公经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分  名词解释


第一部分 纪委部门概况


一、 部门职责

山海关区纪委、山海关区监察局履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能,区纪委在区委和市纪委领导下进行工作,区监察局属于区政府序列,对区政府和市监察局负责。

一是维护党的章程和其他党内法规,做出维护党纪的决定。

二是协助区委、区政府加强党风、政风建设和组织协调反腐败工作,为全区改革开放和经济建设提供纪律保证。

三是检查党的路线、方针、政策、决议和国家的法律、法规及人民政府决定、命令的执行情况,确保党和国家的政令畅通。

四是检查和处理党组织、党员和行政监察对象违反党纪政纪的案件,决定或取消对这些案件中党员和行政监察对象的处分,受理党员和监察对象的控告和申诉。

五是对党员领导干部行使权力进行监督,保障党员权力。

六是对党员干部进行遵守纪律的教育,制定全区党风党纪和廉政教育规划,并抓好组织实施,增强党员干部和国家工作人员遵纪守法的自觉性。

七是负责纪检监察干部的培训和管理工作。承办区委、区政府及上级纪检监察机关授权和交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求,纳入本部门2016年部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会

行政

副县级

财政拨款


第二部分

纪委部门2017年度部门 决算报表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表



收入支出决算总表

公开01表

部门:中共秦皇岛市山海关区纪律检查委员会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

822.83

一、一般公共服务支出

30

530.44

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

91.41

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

115.23

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

56.42

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

23.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

42.72

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

914.24

本年支出合计

51

767.81

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

20.70

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

2.64

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

167.13

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

60.85

 

28

 

 

57

 

总计

29

934.95

总计

58

934.95

注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表

部门:中共秦皇岛市山海关区纪律检查委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

914.24

822.83

0.00

0.00

0.00

0.00

91.41

201

一般公共服务支出

678.69

587.28

0.00

0.00

0.00

0.00

91.41

20111

纪检监察事务

678.69

587.28

0.00

0.00

0.00

0.00

91.41

2011101

  行政运行

556.42

465.01

0.00

0.00

0.00

0.00

91.41

2011102

  一般行政管理事务

122.27

122.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

116.41

116.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

115.81

115.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

21.73

21.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.09

94.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

56.42

56.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

56.42

56.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

26.65

26.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

29.77

29.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42.72

42.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

42.72

42.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

42.72

42.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:中共秦皇岛市山海关区纪律检查委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

767.81

703.76

64.06

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

530.44

466.38

64.06

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

530.44

466.38

64.06

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

466.38

466.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

64.06

0.00

64.06

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

115.23

115.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

114.63

114.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.55

20.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.09

94.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

56.42

56.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

56.42

56.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

26.65

26.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

29.77

29.77

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42.72

42.72

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

42.72

42.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

42.72

42.72

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中共秦皇岛市山海关区纪律检查委员会

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

822.83

一、一般公共服务支出

28

530.44

530.44

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

115.23

115.23

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

56.42

56.42

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

23.00

23.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

42.72

42.72

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

822.83

本年支出合计

49

767.81

767.81

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

20.70

年末财政拨款结转和结余

50

75.73

75.73

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

20.70

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

843.54

总计

54

843.54

843.54

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:中共秦皇岛市山海关区纪律检查委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

20.70

18.06

2.64

822.83

700.57

122.27

767.81

703.76

64.06

75.73

14.87

60.85

0.00

201

一般公共服务支出

17.70

15.06

2.64

587.28

465.01

122.27

530.44

466.38

64.06

74.55

13.70

60.85

0.00

20111

纪检监察事务

17.70

15.06

2.64

587.28

465.01

122.27

530.44

466.38

64.06

74.55

13.70

60.85

0.00

2011101

  行政运行

15.06

15.06

0.00

465.01

465.01

0.00

466.38

466.38

0.00

13.70

13.70

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

2.64

0.00

2.64

122.27

0.00

122.27

64.06

0.00

64.06

60.85

0.00

60.85

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

116.41

116.41

0.00

115.23

115.23

0.00

1.18

1.18

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

115.81

115.81

0.00

114.63

114.63

0.00

1.18

1.18

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

21.73

21.73

0.00

20.55

20.55

0.00

1.18

1.18

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

94.09

94.09

0.00

94.09

94.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

0.60

0.60

0.00

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

0.00

0.00

0.00

0.60

0.60

0.00

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

56.42

56.42

0.00

56.42

56.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

56.42

56.42

0.00

56.42

56.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

26.65

26.65

0.00

26.65

26.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

29.77

29.77

0.00

29.77

29.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.00

3.00

0.00

20.00

20.00

0.00

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.00

3.00

0.00

20.00

20.00

0.00

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

3.00

3.00

0.00

20.00

20.00

0.00

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

42.72

42.72

0.00

42.72

42.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

42.72

42.72

0.00

42.72

42.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

42.72

42.72

0.00

42.72

42.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2.本表批复到项级科目。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:中共秦皇岛市山海关区纪律检查委员会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

543.28

302

商品和服务支出

95.74

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

176.60

30201

  办公费

9.32

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

165.20

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

25.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

56.42

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

25.98

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

94.09

30207

  邮电费

5.04

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

64.73

30211

  差旅费

1.69

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

2.05

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

18.11

30213

  维修(护)费

0.09

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.60

30216

  培训费

1.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.06

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.16

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

42.72

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

4.68

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

8.47

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

31.01

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.09

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

34.38

 

 

 

人员经费合计

608.01

公用经费合计

95.74

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:中共秦皇岛市山海关区纪律检查委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:中共秦皇岛市山海关区纪律检查委员会

金额单位:万元

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。


"三公"经费及相关信息统计表

公开09表

编制单位:中共秦皇岛市山海关区纪律检查委员会

金额单位:万元

项  目

行次

预算数

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

95.74

(一)支出合计

2

3.87

19.27

三、国有资产占用情况

22

  1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

23

5

  2.公务用车购置及运行维护费

4

2.40

17.89

  1.部级领导干部用车

24

0

    (1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

  2.一般公务用车

25

2

    (2)公务用车运行维护费

6

2.40

17.89

  3.一般执法执勤用车

26

2

  3.公务接待费

7

1.47

1.39

  4.特种专业技术用车

27

0

    (1)国内接待费

8

1.47

1.39

  5.其他用车

28

1

         其中:外事接待费

9

0.00

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

29

0

    (2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

30

0

(二)相关统计数

11

 

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

 

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

 

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

 

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

4

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

50

 

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

0

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

575

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

0

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

 

42

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。



政府采购情况表

公开10表

编制单位:中共秦皇岛市山海关区纪律检查委员会

金额单位:万元

项目

采购计划金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合      计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

工程

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

7

8

9

10

11

12

合      计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

工程

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况,按要求以空表列示。



第三部分

  纪委部门2017年部门决算 情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度决算收入总计914.24万元,决算支出总计767.81万元,年初结转和结余20.70万元,年末结转和结余167.13万元

2017年度收入与年初预算对比增加100.90万元,原因是:人员增多,经费不足,不够维持机关正常运行;与2016年度收入相比,减少280.63万元,原因是:精简纪检监察业务收入

2017年度支出与年初预算对比减少45.53万元,原因是:机关厉行节俭,节约开支;与2016年度支出相比,减少20.22万元,原因是:机关厉行节俭,节约开支。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计 914.24万元,其中:财政拨款收入822.83万元,占总收入90.00%事业收入0.00万元,占总收入0.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入0.00%;经营收入0.00万元,占总收入0.00%;其它收入91.41万元,占总收入10.00%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计767.81万元,其中:基本支出 703.76万元,占总支出 91.66%;项目支出64.06万元,占总支出8.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计822.83万元,财政拨款支出决算总计767.81万元,年初结转和结余20.70万元,年末结转和结余167.13万元。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比增加9.49万元,原因是:经费不足,不够维持机关正常运行;与2016年度相比,减少152.67万元,原因是:精简纪检监察业务收入

2017年度财政拨款支出与年初预算对比减少45.53万元,原因是:机关厉行节俭,节约开支;与2016年度支出相比,减少20.23万元,原因是:机关厉行节俭,节约开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称

2017年度

支出数

2017年度

预算数

2016年度

决算数

与年初预算增减额

与2016年度增减额

“三公经费”合计

19.27

3.87

40.10

15.40

-20.83

因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

公务用车购置及运行维护费

17.89

2.40

20.60

15.49

-2.71

公务接待费

1.37

1.47

19.50

-0.10

-18.13

(一)对比增减原因分析

1.2017年度“三公经费”支出总额19.27万元,与年初预算相比增加15.4万元,增长397.93%原因是:为配合上级纪委巡查、查办案件以及本级纪委巡查、查办案件工作需要;2016年度决算数相比减少20.83万元,降低51.95%,原因是:厉行节约,严格控制经费开支

2.2017度因公出国(境)0.00万元,与年初预算相比无变化,原因是:本年度无因公出国(境)费用,与2016年度决算数相比无变化,原因是:两个年度均无因公出国(境)费用。

3.2017度公务用车购置及运行维护费17.89万元,与年初预算相比增加15.49万元,增长645.42%,原因是:本级纪委巡查、查办案件工作增加,与2016年度决算数相比减少2.71万元,降低13.16%,原因是:车辆数减少。

4.2017度公务接待费1.37万元,与年初预算相比减少0.10万元,降低6.80%,原因是:控制节俭开支,与2016年度决算数相比减少18.13万元,降低92.97%,原因是:厉行节约,严格控制支出

(二)2017年度“三公”经费支出相关情况说明。

1.公务用车购置数量为0辆,公务用车保有量5辆;

2.因公出国(境)团组个数为0个, 0人次;

3.公务接待批次0批次,0人次。

六、绩效预算情况说明

部门决算量化评价表

单位名称:中共秦皇岛市山海关区纪律检查委员会

评价指标

计算值

得分

指标说明

评分标准

一级指标

二级指标

三级指标

名称

权重

名称

权重

名称

权重

预算编制及执行情况

80

预算编制的准确完整性

30

财政拨款收入预决算差异率

10

1.17

9.5

财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

非财政拨款收入预决算差异率

10

 

 

非财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

年初结转和结余预决算差异率

5

 

 

年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100时,扣1分,差异率(绝对值)﹥100时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

人员经费预决算差异率

3

-3.19

2.5

人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

公用经费预决算差异率

2

52.46

 

公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

预算执行的有效性

40

人员经费预算执行差异率

10

 

10.0

人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

公用经费预算执行差异率

5

 

5.0

公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政拨款结转和结余率

10

8.98

9.0

财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%

结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政拨款结转和结余上下年变动率

5

-76.53

5.0

财政拨款结转和结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重

5

-93.58

 

财政收回存量资金:(财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100%

比重=0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

“三公”经费支出预决算差异率

5

397.98

 

“三公”经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%

差异率≤0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。

预算编制及执行的规范性

10

项目支出中开支在职人员及离退休经费比重

10

 

10.0

财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100%

比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财务状况

15

资产状况

7

资产类往来款变动率

7

-0.49

7.0

应收账款+预付账款+其他应收款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

负债状况

8

负债类往来款变动率

6

24.10

3.5

应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

事业单位借款变动率

2

 

2.0

短期借款+长期借款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

人员情况

5

在职人员控制

3

在职人员控制率

3

95.00

3.0

在职人员数:(在职人员数/编制数)*100%

控制率≤100,得满分;控制率每超1%扣减0.5分,减至0分为止。

其他人员控制

1

其他人员增减率

1

100.00

 

其他人员数:(本年数-上年数)/上年数*100%

增减率≤0,得满分;增减率﹥0,扣减1分。

财政拨款(补助)人员控制

1

一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率

1

21.28

 

一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数:(本年数-上年数)/上年数*100%

增减率≤0,得满分;增减率﹥0,扣减1分。

合计

100

100

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